第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1、单位主要职能：黔东南广播电视大学（黔东南中等职业技术学校）为州教育局主管的正县级事业单位。学校主要职能为：

（1）以现代信息技术为支撑，办学网络立体覆盖城乡，学历与非学历教育并重，为本地区社会成员提供高等教育服务。为黔东南州经济社会培养一大批“留得住、用得上”的实用型人才，为服务全州全民终身教育做出一定的贡献。

（2）经州人民政府批准成立“黔东南中等职业技术学校”，实行两块牌子一套人马，培养中等职业技术人才，促进经济社会的发展。

（3）承担社区教育任务，为本地区党政机关事业单位提供各类培训活动。

二、单位机构设置

黔东南广播电视大学（黔东南中等职业技术学校）属于财政全额预算管理非参公事业单位，本单位无下属关系的单位，内设13个科室，具体为：党政办、人事老干科、工会、计划财务科、教务科、成人教育科、后勤保卫科、社区教育科、中职科、招生就业中心、科研科、学生科、监察室。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算

四、单位人员构成

黔东南编办函 [2017]77号文件核定我单位事业编制总数为67名，其中工勤技能岗位7名，现在职实有人员62人，其中工勤技能岗位5人。

第二部分：单位预算公开报表

见附件：第二部分：单位预算公开报表.doc

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023年单位收入预算总额1322.29万元，其中：本年收入1285.18万元，上年结转结余37.11万元。本年收入中：财政拨款收入1285.18万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。

2023年单位支出预算总额1322.29万元，其中：本年支出1322.29万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：教育支出927.02万元，社会保障和就业支出268.71万元，卫生健康支出56.65万元，住房保障支出69.91万元。

2023年单位收入预算总额比2022年预算减少1691.09万元，下降56.12%，主要原因是：一方面2023年本单位预算收入公开口径较2022年发生重大变化，2023年按照财政批复数进行公开而2022年本单位将自测的事业收入数纳入了预算公开，另一方面是2023年的上年结转收入大幅度减少。

2023年单位支出预算总额比2022年预算减少1691.09万元，下降56.12%，主要原因是：收入支出匹配，本年收入减少。

二、财政拨款收支总体情况

2023年单位财政拨款收入预算总额1322.29万元，其中：本年收入1285.18万元，上年结转结余37.11万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1285.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年单位财政拨款支出预算总额1322.29万元，其中：教育支出927.02万元，社会保障和就业支出268.71万元，卫生健康支出56.65万元，住房保障支出69.91万元。

2023年单位财政拨款收支预算总额均为1322.29万元，

比2022年预算减少613.09万元，下降31.68%，主要原因是：2023年的上年结转收入大幅度减少.

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年单位“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算省级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023年单位财政拨款安排“三公”经费8万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费8 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元。比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费8万元，比2022年预算增加2万元，增长33.33%，主要原因是：原因为今年保有公务车实有数增加了1俩且已纳入编制和预算。

2023年公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023年单位基本支出预算总额为1285.18万元，其中：人员经费1272.08万元，公用经费13.10万元。人员经费包含基本工资291.02万元、津贴补贴20.26万元、奖金20.26万元、绩效工资196.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.89万元、职业年金缴费38.95万元、职工基本医疗保险缴费56.65万元、住房公积金69.91万元、退休费151.87万元、话费补贴（邮电费）2.94万元；公用经费包含办公费2.14万元、邮电费2.96万元、公务用车运行维护费8万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为37.11万元，其中：一般公共预算项目支出37.11万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，分别是项目名称一0元、项目名称二0万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有0个，主要是：项目名称一2022年巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助37.11万元，占项目预算总支出的100%；项目名称二0万元，占项目预算总支出的0%。

六、政府采购预算情况

2023年本单位无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2023年本单位项目支出为上年项目结转，无本年项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年单位机关（机构）运行经费预算为13.10 万元，

其中：办公费2.14万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元，邮电费2.96万元，公务用车运行维护费8万元。2023年单位机关（机构）运行经费预算，比2022年同口径预算增加0.14万元，增长1.08%，主要原因是：机构人员增加和工资调标。 

二、国有资产占有使用情况

截至2023 年1月1日，本单位固定资产金额18832.59万元，分布构成情况为：房屋40437.79平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

    2023年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

19、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。