附件1：

黔东南广播电视大学2022年部门预算及

“三公”经费预算信息

目  录

• 部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2:  黔东南广播电视大学2022年部门预算

表一：2022年度预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：黔东南广播电视大学（黔东南中等职业技术学校）为州教育局主管的正县级事业单位。学校主要职能为：

（1）以现代信息技术为支撑，办学网络立体覆盖城乡，学历与非学历教育并重，为本地区社会成员提供高等教育服务。为黔东南州经济社会培养一大批“留得住、用得上”的实用型人才，为服务全州全民终身教育做出一定的贡献。

（2）经州人民政府批准成立“黔东南中等职业技术学校”，实行两块牌子一套人马，培养中等职业技术人才，促进经济社会的发展。

（3）承担社区教育任务，为本地区党政机关事业单位提供各类培训活动。

2、部门预算单位构成：黔东南广播电视大学（黔东南中等职业技术学校）属于财政全额预算管理事业单位，现有13个正科级机构。

3、部门人员构成：黔东南编办函 [2017]77号文件核定我校事业编制总数为67名，其中工勤技能岗位7名，现实有事业在编人员62人，其中工勤技能岗位6人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2022年预算总收入3013.38万元，其中上年结转收入为723.52万元，在总预算收入中占24.01%；一般公共预算拨款收入为1211.86万元，在总预算收入中占40.22%；事业收入预算1078万元，在总预算收入中占35.77%。支出总预算3013.38万元，其中教育支出2713.92万元，占总支出的比例90.06%；社会保障和就业支出184.21万元，占总支出的比例6.11%；卫生健康支出51.53万元，占总支出的比例为1.71%；住房保障支出63.72万元，占总支出的比例2.12%。

2、收支增减变化情况说明：2022年总收入、总支出预算额均为3013.38万元，同比上年收支增加1098.47万元，主要原因为2022年将非税收入纳入总预算收入中。2021年本年总预算收入合计由一般公共预算拨款收入、上年结转资金和事业收入构成。支出同上。

3、收入预算情况说明：2022年预算总收入3013.38万元，其中上年结转收入为723.52万元，在总预算收入中占24.01%；一般公共预算拨款收入为1211.86万元，在总预算收入中占40.22%；事业收入预算1078万元，在总预算收入中占35.77%。。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。支出总预算3013.38万元，其中教育支出2713.92万元，占总支出的比例90.06%；社会保障和就业支出184.21万元，占总支出的比例6.11%；卫生健康支出51.53万元，占总支出的比例为1.71%；住房保障支出63.72万元，占总支出的比例2.12%。

2022年度一般公共财政预算基本支出1211.86万元。其中工资福利支出1042.84万元，商品和服务支出15.80万元，对个人和家庭补助支出153.22万元。2022年度一般公共财政预算项目支出0万元。

（2）部门预算“三公经费”情况。2022年原口径公共财政预算安排“三公经费”支出为公务接待费0万，占公共财政预算支出比重为0%，同比上年预算没有公务接待费支出同比上年没有变化。公务车购置及运行费6万元，占公共财政预算支出比重为0.5%，同比上年预算无变化。2022年无因公出国（境）计划，学校无因公出国（境）计划，同比上年没有变化；2022年对公务用车购置无预算，同比上年没有变化。

（3）政府性基金预算支出情况。2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2022年度一般公共预算项目（部门专项）收入0万元，支出0万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为 15.80 万元，其中：办公费0.15万元、电费2万元、车辆运行维护费6万元、邮电费5.68万元、其他商品服务支出1.97万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2022年初，国有资产合计 18209.35 万元，其中：流动资产 1164.69 万元，固定资产原值 17980.67 万元。

（三）部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算  0  万元，采购项目主要是今年本单位无政府采购项目，无政府采购预算。

（四）预算绩效说明

1、2022年，本部门（单位）资金总额  3013.38 万元，2022年预算总收入3013.38万元，其中上年结转收入为723.52万元，一般公共预算拨款收入为1211.86万元，事业收入预算1078万元。整体绩效目标为:继续发展成人教育和中职教育；在全校范围内营造良好的学术氛围，继续鼓励学校年轻教职工做科研；发展社区教育，支持非学历继续教育。

2、2022年实行绩效目标管理的一级项目  0  个，涉及财政拨款预算 0 万元。其中项目1：一级项目名称为……，绩效中长期目标为……，绩效年度目标为……（参照部门预算系统财政中长期绩效管理），项目概况为……，项目长期绩效指标为……，项目年度绩效指标为……（参照项目绩效目标表-续表）；项目2：一级项目名称为……

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2