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发布时间:2020-12-30 12:05:41

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黔东南广播电视大学2020年度部门决算

  • 分类:计财管理
  • 作者:计划财务科
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  • 发布时间:2021-09-29 15:21
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黔东南广播电视大学2020年度部门决算

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一、黔东南广播电视大学单位概况

 (一)主要职能

 (二)机构设置及部门决算单位构成

二、黔东南广播电视大学2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、黔东南广播电视大学2020年度部门决算情况说明

  (一)黔东南广播电视大学2020年度收入支出决算总体情况说明
  (二)黔东南广播电视大学2020年度收入决算情况说明

  (三)黔东南广播电视大学2020年度支出决算情况说明

  (四)黔东南广播电视大学2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)黔东南广播电视大学2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)黔东南广播电视大学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)黔东南广播电视大学2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  (十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、黔东南广播电视大学单位概况

(一)主要职能

    黔东南广播电视大学(黔东南中等职业技术学校)为州教育局主管的正县级事业单位。学校主要职能为:

  (1)以现代信息技术为支撑,办学网络立体覆盖城乡,学历与非学历教育并重,为本地区社会成员提供高等教育服务。为黔东南州经济社会培养一大批“留得住、用得上”的实用型人才,为服务全州全民终身教育做出一定的贡献。

  (2)经州人民政府批准成立“黔东南中等职业技术学校”,实行两块牌子一套人马,培养中等职业技术人才,促进经济社会的发展。

  (3)承担社区教育任务,为本地区党政机关事业单位提供各类培训活动。

(二)机构设置及部门决算单位构成

    黔东南广播电视大学(黔东南中等职业技术学校)属于财政全额预算管理事业单位,现有13个正科级机构。2014年黔东南〔2014〕8号文件核定我校事业编制总数为67人,工勤编制总数7人。现实有事业编制53人,工勤编制7人。本单位(部、下属0个单位。

    从预算单位构成看,黔东南广播电视大学部门决算包括:本级决算。

 

二、黔东南广播电视大学2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、黔东南广播电视大学2020年度部门决算情况说明
   (一)黔东南广播电视大学2020年度收入支出决算总体情况说明
    黔东南广播电视大学2020年度收支决算总计3,903.7万元,与2019年相比,增加578.99万元,上升17.41%。主要原因是:2020年政府对我校职业教育领域资金投入增加、我校2020年度事业收入增加。
  (二)黔东南广播电视大学2020年度收入决算情况说明

    本年收入合计3,576.42万元,其中:财政拨款收入2,301.95万元,占64.36%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1,274.47万元,占35.64%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

   (三)黔东南广播电视大学2020年度支出决算情况说明

    本年支出合计2,902.69万元,其中:基本支出2,125.82万元,占73.24%;项目支出776.88万元,占26.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)黔东南广播电视大学2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     黔东南广播电视大学2020年度财政拨款,收支决算总计2,629.22万元与2019年相比,增加298.19万元,上升12.79%。。主要原因是:2020年政府对我校职业教育领域资金投入增加。

    (五)黔东南广播电视大学2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     黔东南广播电视大学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,628.22万元,占本年支出合计的56.09%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少334.77万元,降低了17.05%。主要原因是:年末财政拨款结转和结余数增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     黔东南广播电视大学2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目一般公共服务支出(类)支出274.34万元,占16.85%;205科目教育支出(类)支出 1000.7万元,占 61.46%;208科目社会保障和就业支出(类)支出228.09万元,占14.01 %;210科目医疗卫生与计划生育支出(类)支出63.23万元,占3.88%;221科目住房保障支出(类)支出61.86万元,占 3.80%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     黔东南广播电视大学2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为885.25万元,支出决算为1628.22万元,完成当年预算的183.93%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共服务支出增加,教育支出增加,人员经费增加等。其中:

1)201科目(类)99科目(款)99科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为274.34万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,目标考核奖追加预算。

2)205科目(类)03科目(款)02科目(项)。当年预算为0万元,支出决算308.97万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,中职学生助学金、免学费等追加预算和动用上年结余资金。

3)205科目(类)03科目(款)99科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为51.44万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初项目专项未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金安排开支。

4)205科目(类)05科目(款)01科目(项)。当年预算为514.14万元,支出决算536.88万元,完成当年预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因是:有上年结转工资指标,通过以前年度财政结转资金安排开支。

5)205科目(类)09科目(款)99科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为103.41万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

6)208科目(类)05科目(款)02科目(项)。当年预算为151.98万元,支出决算为157.86万元,完成当年预算的103.87%。决算数大于预算数的主要原因是:有上年结转退休工资指标,通过以前年度财政结转资金安排开支。

7)208科目(类)05科目(款)05科目(项)。当年预算为73.02万元,支出决算为66.24万元,完成当年预算的90.71%。决算数小于预算数的主要原因是:当年养老保险结余。

8)208科目(类)05科目(款)06科目(项)。当年预算为34.36万元,支出决算为3.99万元,完成当年预算的11.61%。决算数小于预算数的主要原因是:按照出生年龄计算本年应该退休的职工按照档案年龄计算还未退休。

9)210科目(类)11科目(款)01科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.56万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:通过以前年度财政结转资金安排开支。

10)210科目(类)11科目(款)02科目(项)。当年预算为49.69万元,支出决算为62.67万元,完成当年预算的126.12%。决算数大于预算数的主要原因是:事业单位医疗保险单位部分基数上调。

11)221科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为61.86万元,支出决算为61.86万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:该科目加强部门预算收支管理,实现收支平衡。。

(六)黔东南广播电视大学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     黔东南广播电视大学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,576.78万元,其中:人员经费1,543.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费33.7万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)黔东南广播电视大学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为0.56万元,完成预算的7%,决算数小于预算数,主要原因是:主要原因是我单位未购置新车,公车运行维护费开支少,未使用完。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2020年度“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0.56万元,比上年减少1.52万元,下降73.08%,原因是:2020年未进行大笔公务车运行维护费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出总额的0%,比上年增减0万元;公务用车购置及运行维护费支出0.56万元,占三公经费支出总额的100%,比上年减少1.52万元,下降73.08%,原因是:2020年未进行大笔公务车运行维护费支出;公务接待费支出0万元,占三公经费支出总额的0%,比上年增减0万元。

具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。黔东南广播电视大学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算0万元,支出决算0.56万元,完成预算的7%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费0.56万元。主要用于:公务用车日常维护等。2020年,黔东南广播电视大学单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。国内公务接待支出0万元。黔东南广播电视大学2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔东南广播电视大学2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

黔东南广播电视大学2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

    2020年黔东南广播电视大学机关运行经费支出0万元,比2019年0万元,0%,主要原因是:(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,非行政和参公单位无该项目)。

2、政府采购支出情况。

    黔东南广播电视大学2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。截至2020年12月31日,黔东南广播电视大学单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要用途是:主要领导干部用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金432.4万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:学生资助专项资金项目

   根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为97.48分。发现的主要问题及原因:2020年初总体目标是根据上一年度在校学生人数提出,由于中职学生流失率高,本年度实际在校人数与年初预算数有出入,导致实际发放和年初预算数和绩效指标值有所差异 。

   附:黔东南广播电视大学项目支出绩效目标自评表

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项):指反映其他一般公共服务支出。

(十八)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(十九)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指反映其他用于职业教育方面的支出。

(二十)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指反映各部门举办广播电视学校的支出。

(二十一)教育支出(类)教育附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(二十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

 

                                             黔东南广播电视大学

2021年9月29日

 

  • 黔东南广播电视大学项目支出绩效目标自评表.xlsx

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